ENTRADAS

CODIFICAÇÃO

NATUREZA

VALORES

CONTÁBEIS

I.C.M. – VALORES FISCAIS

OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO

OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO

CONTÁBIL

FISCAL

BASE DE CÁLCULO

IMPOSTO CREDITADO

ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS

OUTRAS

1.11

ENTRADAS NO ESTADO

Compras para industrialização

1.12

Compras para comercialização

1.13

Industrialização efetuada por outras empresas

1.21

Transferência para industrialização

1.22

Transferência para comercialização

1.31

Devoluções de vendas de produção do estabelecimento

1.32

Devoluções de vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros

1.91

Compras para o ativo imobilizado

1.92

Transferência para o ativo imobilizado

1.93

Compras e/ou transferências de material de consumo

1.99

Outras entradas não especificadas

Subtotal

2.11

ENTRADAS DE OUTROS ESTADOS

Compras para industrialização

2.12

Compras para comercialização

2.13

Industrialização efetuada por outras empresas

2.21

Transferência para industrialização

2.22

Transferência para comercialização

2.31

Devoluções de vendas de produção do estabelecimento

2.32

Devoluções de vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros

2.91

Compras para o ativo imobilizado

2.92

Transferência para o ativo imobilizado

2.93

Compras e/ou transferências de material de consumo

2.99

Outras entradas não especificadas

Subtotal

3.11

ENTRADAS DO EXTERIOR

Compras para industrialização

3.12

Compras para comercialização

3.31

Devoluções de vendas de produção do estabelecimento

3.32

Devoluções de vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros

3.91

Compras para o ativo imobilizado

3.93

Compras de material de consumo

3.99

Outras entradas não especificadas

TOTAIS

DÉBITO DO IMPOSTO

001 – POR SAÍDAS COM DÉBITO DO IMPOSTO

002 – OUTROS DÉBITOS

003 – ESTORNOS DE CRÉDITOS

005 –TOTAIS

CRÉDITO DO IMPOSTO

006 – POR ENTRADAS COM CRÉDITO DO IMPOSTO

007 – OUTROS CRÉDITOS

008 – ESTORNOS DE DÉBITOS

010 – SUBTOTAL

011 – SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR

012 – TOTAL

SAÍDAS

CODIFICAÇÃO

NATUREZA

VALORES CONTÃBEIS

I.CM.. – VALORES FISCAIS

CONTÁBIL

FISCAL

OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO

OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

IMPOSTO DEBITADO

ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS

OUTRAS

5.11

SAÍDAS PARA O ESTADO

Vendas de produção do estabelecimento

5.12

Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros

5.13

Industrialização efetuada para outras empresas

5.21

Transferência de produção do estabelecimento

5.22

Transferência de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros

5.31

Devoluções de compras para industrialização

5.32

Devoluções de compras para comercialização

5.91

Vendas de ativo imobilizado

5.92

Transferências de ativo imobilizado

5.93

Transferências de material de consumo

5.94

Devoluções de compras para o ativo imobilizado

5.99

Outras saídas não especificada

Subtotal

6.11

SAÍDAS PARA OUTROS ESTADOS

Vendas de produção do estabelecimento

6.12

Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros

6.13

Industrialização efetuada para outras empresas

6.21

Transferência de produção do estabelecimento

6.22

Transferência de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros

6.31

Devoluções de compras para industrialização

6.32

Devoluções de compras para comercialização

6.91

Vendas de ativo imobilizado

6.92

Transferências de ativo imobilizado

6.93

Transferências de material de consumo

6.94

Devoluções de compras para o ativo imobilizado

6.99

Outras saídas não especificada

Subtotal

7.11

SAÍDAS P/O EXTERIOR

Vendas de produção do estabelecimento

7.12

Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros

7.31

Devoluções de compras para industrialização

7.32

Devoluções de compras para comercialização

7.99

Outras saídas não especificadas

Subtotal

T O T A I S

A P U R A Ç Ã O    D O S    S A L D O S

013 – SALDO DEVEDOR (DÉBITO menos CRÉDITO)

014 -   DEDUÇÕES:

015 – IMPOSTO A RECOLHER

016 – SALDO CREDOR (Crédito menos Débito) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE

GUIAS DE RECOLHIMENTO

GUIA DE INFORMAÇÃO

NÚMERO

NÚMERO

DATA

DATA

VALOR

VALOR

ÓRGÃO ARRECADADOR

ÓRGÃO ARRECADADOR