planilha_eletronica_aj0597
Ajuste 05/97
| MODELO DE PLANILHA ELETRÔNICA A QUE SE REFERE O ARTIGO 82 DO CONVÊNIO S/Nº, DE 15/12/70 | ||||
| ESTADO DE:_________________________________________ |
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| ENTRADAS INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS, BENS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS: | ||||
| Data de geração: |
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| Período de referência: |
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| Responsável: |
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| Telefone: |
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| CÓDIGO E UNIDADE DA | VALOR | BASE DE | OUTRAS | ICMS COBRADO POR | |
| FEDERAÇÃO DE ORIGEM | CONTÁBIL | CÁLCULO |
| SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | |
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| PETRÓLEO/ENERGIA | OUTROS PRODUTOS |
| 01. ACRE |
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| 02. ALAGOAS |
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| 03. AMAPÁ |
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| 04. AMAZONAS |
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| 05. BAHIA |
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| 06. CEARÁ |
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| 07. DISTRITO FEDERAL |
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| 08. ESPÍRITO SANTO |
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| 10. GOIÁS |
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| 12. MARANHÃO |
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| 13. MATO GROSSO |
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| 28. MATO GROSSO DO SUL |
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| 14. MINAS GERAIS |
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| 15. PARÁ |
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| 16. PARAÍBA |
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| 17. PARANÁ |
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| 18. PERNAMBUCO |
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| 19. PIAUÍ |
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| 20. RIO GRANDE DO NORTE |
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| 21. RIO GRANDE DO SUL |
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| 22. RIO DE JANEIRO |
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| 23. RONDÔNIA |
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| 24. RORAIMA |
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| 25. SANTA CATARINA |
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| 26. SÃO PAULO |
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| 27. SERGIPE |
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| 29. TOCANTINS |
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| TOTAIS |
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| TOTAL DE CONTRIBUINTES: |
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| TOTAL DE CONTRIBUINTES OBRIGADOS APRESENTAR GI/ICMS: |
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| TOTAL DE CONTRIBUINTES QUE ENTREGARAM GI/ICMS: |
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| LOCAL E DATA: |
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| NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: | ||
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| Telefone: |
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| INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO - ENTRADAS |
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| ENTRADAS INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS: | ||||
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| CAMPOS: | Os dados serão extraídos do livro Registro de Entradas e corresponderão aos valores acumulados no período de referência, conforme segue: | |||
| NOME DO ESTADO(UF) | Preencher com a Unidade da Federação |
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| VALOR CONTÁBIL | Campo numérico | Valores lançados na coluna "base de cálculo" | ||
| BASE DE CÁLCULO | Campo numérico | Valores lançados na coluna "base de cálculo" | ||
| ICMS COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA |
| Valores lançados relativos ao imposto retido por substituição tributária, conforme segue; | ||
| PETRÓLEO/ENERGIA | Campo numérico | Nas operações com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivado, e energia elétrica | ||
| OUTROS PRODUTOS | Campo numérico | Nas operações com os demais produtos | ||
| MODELO DE PLANILHA ELETRÔNICA A QUE SE REFERE O ARTIGO 82 O CONVÊNIO S/Nº, DE 15/12/70 | ||||||
| ESTADO DE:____________________________________ |
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| SAÍDAS INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS: |
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| Data de geração: |
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| Período de referência: |
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| Responsável: |
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| Telefone: |
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| CÓDIGO E UNIDADE DA | VALOR CONTÁBIL | BASE DE CÁLCULO |
| ICMS | ||
| FEDERAÇÃO DE DESTINO | NÃO CONTRIBUINTE | CONTRIBUINTE | NÃO | CONTRIBUINTE | OUTRAS | COBRADO |
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| CONTRIBUINTE |
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| P/SUB.TRIB. |
| 01. ACRE |
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| 02. ALAGOAS |
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| 03. AMAPÁ |
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| 04. AMAZONAS |
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| 05. BAHIA |
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| 06. CEARÁ |
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| 07. DISTRITO FEDERAL |
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| 08. ESPÍRITO SANTO |
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| 10. GOIÁS |
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| 12. MARANHÃO |
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| 13. MATO GROSSO |
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| 28. MATO GROSSO DO SUL |
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| 14. MINAS GERAIS |
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| 15. PARÁ |
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| 16. PARAÍBA |
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| 17. PARANÁ |
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| 18. PERNAMBUCO |
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| 19. PIAUÍ |
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| 20. RIO GRANDE DO NORTE |
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| 21. RIO GRANDE DO SUL |
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| 22. RIO DE JANEIRO |
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| 23. RONDÔNIA |
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| 24. RORAIMA |
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| 25. SANTA CATARINA |
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| 26. SÃO PAULO |
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| 27. SERGIPE |
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| 29. TOCANTINS |
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| TOTAIS |
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| INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO - SAÍDAS | ||
| SAÍDAS INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS: | ||
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| CAMPOS: | Os dados serão extraídos do livro Registro de Saídas e corresponderão aos valores acumulados no período de referência, conforme segue: | |
| VALOR CONTÁBIL NÃO CONTRIBUINTE | Campo numérico | Valores lançados com os Códigos Fiscais de Operações e Prestações - CEOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63; |
| VALOR CONTÁBIL CONTRIBUINTE | Campo numérico | Valores lançados deduzindo-se destes os correspondentes aos Códigos Fiscais de Operações e Prestações - CEOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63; |
| BASE DE CÁLCULO NÃO CONTRIBUINTE | Campo numérico | Valores lançados com os Códigos Fiscais de Operações e Prestações - CEOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63; |
| BASE DE CÁLCULO CONTRIBUINTE | Campo numérico | Valores lançados deduzindo-se destes os correspondentes aos Códigos Fiscais de Operações e Prestações - CEOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63; |
| OUTRAS | Campo numérico | Valores lançados na coluna "outras" |
| ICMS COBRADO P/ SUBST. TRIBUTÁRIA | Campo numérico | Valores lançados correspondentes ao imposto cobrado por substituição tributária |
LAYOUT DE ARQUIVO TEXTO (TXT) A QUE SE REFERE O ARTIGO 82 DO CONVÊNIO S/N DE 15.12.70
PRIMEIRO ARQUIVO:
ENTRADAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
CÓDIGO UF DESTINO: ____ (Preencher com o código da UF referente ao estado que esta fazendo a aquisição de serviços)
DATA GERAÇÃO:
PERÍODO DE REFERÊNCIA:
RESPONSÁVEL:
Em R$1,00
| CÓDIGO UF ORIGEM | VALOR CONTABIL | BASE DE CÁLCULO | OUTRAS | ICMS COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | |
| -Campo numérico | -Campo numérico | -Campo numérico | -Campo numérico | -Campo numérico | - Campo numérico |
| - 02 pos. | - 17 pos. | - 17 pos. | - 17 pos. | - 17 pos. | |
| - Preencher com o código da UF referente ao Estado que está prestando o serviço | |||||
LAYOUT DE ARQUIVO TEXTO (TXT) A QUE SE REFERE O ARTIGO 82 DO CONVÊNIO S/N DE 15.12.70
SAÍDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
CÓDIGO UF ORIGEM: _ _ (Preencher com código da UF referente ao estado que esta prestando o serviço)
DATA DE GERAÇÃO:
PERÍODO DE REFERÊNCIA:
RESPONSÁVEL:
Em R$ 1,00
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CÓDIGO UF DESTINO |
VALOR CONTÁBIL |
BASE DE CÁLCULO |
OUTRAS |
ICMS COBRADO POR SUBSTI-TUIÇÃO TRIBUTÁ-RIA | ||||
| Não con-tribuinte | contri-buinte | Não com-tribuinte | Contri-buinte | |||||
| - Campo numérico | - Campo numérico | -Campo numérico | -Campo numérico | - Campo numérico | - Campo numérico | - Campo numérico | ||
| - Preencher com código da UF referente ao estado que está fazendo a aquisição de serviços
| - 17 pos. | - 17 pos. | - 17 pos. | - 17 pos. | -17 pos. | - 17 pos. | ||
| -02 posições | ||||||||
LAYOUT DE ARQUIVO TEXTO (TXT) A QUE SE REFERE O ARTIGO 82 DO CONVÊNIO S/N DE 15.12.70
SEGUNDO ARQUIVO:
ENTRADAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
CÓDIGO UF DESTINO: _ _ (Preencher com o código da UF referente ao estado que esta fazendo a aquisição de serviços)
DATA DE GERAÇÃO:
PERÍODO DE REFERÊNCIA:
RESPONSÁVEL:
Em R$ 1,00
| TOTAL DE CONTRIBUINTES | TOTAL DE CONTRIBUINTES OBRIGADOS APRESENTAR GI/ICMS | TOTAL DE CONTRIBUINTES QUE ENTREGAM GI/ICMS |
| - Campo numérico | - Campo numérico | - Campo numérico |
| - 17 pos. | - 17 pos. | - 17 pos. |
